Zorgzaam en Levendig Zwartewaterland

Politie en brandweer

Van de veiligheidsregio is een extra subsidie ontvangen om (loon) kosten in verband met controle corona toegangsbewijzen (CTB) te dekken. Deze bijdrage wordt ingezet voor extra handhaving CTB op bijvoorbeeld de Biestemerk in Genemuiden en t.b.v. kosten voor het inrichten van een corona testlocatie CTB. De subsidie bedraagt € 59.000. Per saldo is de mutatie neutraal voor de begroting.

Onderwijs

De doordecentralisatie vergoeding aan het Agnietencollege is deels afhankelijk van het aantal leerlingen. Door een daling van het aantal leerlingen, daalt ook de vergoeding. Voor dit jaar betekent dit een voordeel van € 32.000. We verwachten dat ook de komende jaren een daling zichtbaar zal zijn.

Kinderopvang

Het aantal ouders dat gebruik maakt van de gemeentelijke kinderopvangtoeslag neemt af. Het gaat hier om een toeslag voor ouders die gebruik maken van de peuterspeelgroepen die geen recht hebben op landelijke kinderopvang toeslag (eenverdieners). De hoogte van het bedrag fluctueert jaarlijks. De laatste jaren zien we wel al een terugloop van de aanvragen. Uitbetaling verloopt via de lokale aanbieders. We verwachten dit jaar een voordeel van € 45.000.

Sociaal Domein

Binnen de budgetten SD WMO, Jeugd en Participatie zien we een aantal mutaties ten opzichte van de zomernota. De grootste financiële afwijkingen worden hieronder vermeld.

Participatie

We verwachten in 2021 op de uitgaven Participatie en Armoede en schulden een incidentele meevaller te realiseren. Hieronder de verwachte afwijkingen.

BUIG

Eind september is de definitieve BUIG 2021 vastgesteld. Het macrobudget is met € 459,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Naast de reguliere mutaties (loon, prijs en volume mutaties) is de raming bijgesteld vanwege een verbetering in de economie en lagere werkloosheidscijfers. Hierdoor ontvangen we in 2021 € 66.000 minder aan BUIG budget. Het aantal WW verstrekkingen is in 2021 afgenomen. Dit is gunstig voor de verdere ontwikkeling van het budget periodieke uitkeringen. We verwachten het nadeel op de BUIG budgetneutraal te verwerken in de begroting door een verwacht voordeel binnen de uitgaven Participatie.

TONK/TOZO

Op de TONK verwachten we een meevaller van € 31.000 (voor de verwerking van de septembercirculaire). Minder inwoners en ondernemers hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Over de TONK vindt geen afrekening plaats. Het voordeel op de TONK middelen zetten we in voor de financiële afwikkeling TOZO en het verwachte nadeel op het geraamde BUIG budget. De afrekening TOZO volgt bij de jaarrekening.

Sociale Werkvoorziening

We verwachten een voordeel van € 31.000 te realiseren op de uitgaven sociale werkvoorziening. Er volgt nog een kleine afrekening aan het einde van het jaar. Deze meevaller willen wij inzetten voor het verwacht nadeel op het BUIG budget.

WMO

We verwachten dat de uitgaven op huishoudelijke hulp in 2021 € 165.000 hoger uitvallen doordat meer inwoners gebruik hebben gemaakt van deze voorziening (+ 33 Q1 t/m Q3). Het betreft een structureel nadeel.
De verwachte uitgaven van WMO begeleiding/dagbesteding vallen naar verwachting € 133.000 hoger uit. De aantallen uitstaande voorzieningen zijn echter gedaald (- 28 Q1 Q1 t/m Q3). We gaan een analyse uitvoeren naar de oorzaak en informeren de raad hierover.
We verwachten dat de uitgaven op PGB WMO € 92.000 lager zijn door een daling in de aantallen.
Ook op de voorzieningen woningaanpassingen verwachten we een meevaller van € 94.000. Ook deze post laat zich moeilijk voorspellen. Bij de jaarrekening informeren we de raad over de ontwikkelingen.
De uitgaven op de post rolstoelen en hulpmiddelen inclusief onderhoud liggen € 14.000 hoger. We zien geen stijging van de aantallen. Vorig jaar is een nieuw onderhoudscontract hulpmiddelen afgesloten. We doen onderzoek doen naar de oorzaak. In de jaarrekening komen we hierop terug.
De kosten van de WVGGZ vallen € 37.000 lager dan begroot. Hier moet nog beleid op worden gemaakt.
Als laatste verwachten we een meevaller van € 22.000 op de vervoersvoorzieningen. De aantallen liggen in de lijn met de prognose. We zoeken uit of de begroting hier structureel op moet worden aangepast en komen hierop terug.  

Jeugd

Bij het ontvangen van de mei circulaire is de begroting Jeugd bijgesteld met € 575.000. We zien een stabiel beeld bij de aantallen jeugdigen. De aantallen zijn vergelijkbaar met 2020 (440 jeugdigen t/m Q3 2021). We zien wel een stijging van het aantal aanvragen dyslexiezorg. Scholen maken nu een inhaalslag na de corona periode. Met betrekking tot de kostenontwikkeling zien we een stabiel beeld ten opzichte van 2020. We hebben van RSJ een inschatting ontvangen voor de eerste helft 2021 van € 5,2 miljoen op basis van totaal gemiddelde declaratie kosten (exclusief GI). Het is onzeker of er net als in voorgaande jaren in Q4 2021 een inhaalslag zal plaats vinden Onze inschatting komt uit op € 5,4 miljoen (exclusief GI). Daarmee zitten we aan de bovenkant van de bandbreedte zoals RSJ deze heeft geprognosticeerd. In 2021 verwachten we op de Jeugdzorg een meevaller van totaal € 677.000 te realiseren.

Budget neutrale mutaties

De overige mutaties betreffen budgetneutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.