Mutaties Najaarsnota 2021

Rentevergoedingen

Door aflossingen van door de gemeente verstrekte geldleningen ontvangen we minder rente dan geraamd

Meeropbrengst toeristenbelasting

Bij de zomernota 2021 was de verwachting dat de opbrengst toeristenbelasting door corona achter zou blijven bij de raming. Dit blijkt niet het geval te zijn

Dividend uitkeringen

Extra dividend BNG door alsnog uitkering over 2019

Coronamiddelen

In de loop van 2021 zijn alle coronabudgetten van een oormerk voorzien. Bij de najaarsnota 2021 is een actualisatie gemaakt van de verwachte kosten en extra budgetten. Op grond daarvan vragen wij voor 3 onderwerpen een resultaatbestemming aan van coronamiddelen die in 2021 niet meer uitgegeven worden, maar waarvoor in 2022 wel kosten volgen die niet in de begroting 2022 geraamd zijn.

Vrijval stelpost afschrijvingen

Door herprioritering en verschuiven van investeringen in de Digitale Agenda (onder meer door de overgang naar SSC ONS) valt de stelpost afschrijvingen vrij

Onderzoeksopdracht vergaderstructuur gemeenteraad

Betreft extern advies en begeleiding aan de raad om te komen tot verbeteringen in de vergaderstructuur en -cultuur van de gemeenteraad van Zwartewaterland

Mei- en septembercirculaire 2021

Het verwerken van de mei- en septembercirculaires van het gemeentefonds leidt in dit begrotingsjaar tot een voordelig saldo

KlantContactCenter (KCC)

De doorontwikkeling naar de toekomstige inrichting van het KCC is nog niet afgerond. Er wordt via resultaatbestemming gevraagd om overheveling naar 2022.

Storting wethouders pensioenen

Door (weer) een verlaging van de rekenrente (naar 0,082%) voor het bepalen van het beleggingstegoed voor de pensioenopbouw voor wethouders is een extra storting in de pensioenvoorziening nodig

Accountantskosten

Verhoging ivm aanbesteding nieuwe accountant

Rente grondexploitatie Overwaters en dividend

De rentevergoeding op de afkoopsom van Hasselt Overwaters loopt langzaam terug door de jaarlijkse aflossing van AM BV. In de Kadernota 2022 is dit inmiddels verwerkt. Voor het huidige begrotingsjaar was de aanpassing nog niet verwerkt. Daarnaast ontvangen we € 6.000 minder dividend van de Rova

Meeropbrengst leges omgevingsvergunningen

We vragen uw raad € 324.000 mee te nemen als resultaatbestemming naar 2022 ten behoeve van investeringsruimte en capaciteitsinzet voor de behandeling en handhaving omgevingsvergunningen en projectbegeleiding Omgevingswet in 2022. Door het aantal extra verwachte bouwaanvragen 2021 ontvangen wij een meeropbrengst tov de begroting 2021. De werkzaamheden, en daarmee ook de lasten, vallen voor een groot deel in 2022. Tevens zijn in 2022 middelen noodzakelijk voor investeringen en capaciteit voor reguliere werkzaamheden als gevolg van de impact van de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2022

Storting bouwleges Zevenhont Zuid in reserve grondexploitaties

Voor de uitbreiding van Zevenhont Zuid is een anterieure overeenkomst gesloten. Onderdeel van die anterieure overeenkomst is dat bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een bedrag van € 125.000 aan plankosten wordt terugbetaald aan de exploitant. Omdat de aanvraag voor de Omgevingsvergunning in 2021 is gedaan worden de legesopbrengsten in 2021 verantwoord, terwijl de terugbetaling op de anterieure overeenkomst in 2022 plaatsvindt als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Wij stellen daarom in deze najaarsnota voor € 125.000 aan de reserve grondexploitatie toe te voegen uit de meeropbrengst bouwleges

Pachtinkomsten

Door het verlagen van de pachtprijzen realiseren we een lagere opbrengst.

Topwerklocatie

In afstemming met grote tapijtproductiebedrijven wordt ingezet op onderzoek naar circulaire keten. Dit onderzoek vindt in 2022 plaats. Daarom wordt een overheveling van dit bedrag naar 2022 aangevraagd

Energietransitie / wijkuitvoeringsplan

Door corona is er een vertraging in het beleidsproces gekomen. De oorzaak is met name de vertraging in het RES en lokaal participatietraject. De interactie met inwoners, bedrijven en instellingen is van belang voor de aanpak. Via resultaatbestemming willen we het budget meenemen naar 2022

Bestemmingsplannen

Er is minder beroep gedaan op inzet van derden inzake bestemmingsplannen

Participatie

Er is met name een voordeel te zien op het budget sociale werkvoorziening. De tegemoetkoming Tonk valt grotendeels vrij. Er ligt hier geen terugbetalingsverplichting onder

Onderwijs: lagere kosten tegemoetkoming peuterspeelzalen

Er zijn minder ouders die een beroep doen op de inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente voor de peuterspeelzalen

Onderwijs: verlagen vergoeding Agnietencollege

Door lagere leerlingaantallen wordt een lagere vergoeding aan het Agnietencollege betaald

WMO

Door toename van de aantallen nemen de WMO kosten toe

Jeugd

Op basis van de gemiddelde declaratiekosten verwachten we een voordeel op de Jeugdzorg

Inhuur team GEO 50% tlv middelen Digitale Agenda

Inzet stelpost Digitale Agenda

Verhogen onderhoud openbaar groen

Inzet stelpost prijsindex

Budget kwaliteitsborging Omgevingsvergunningen naar programma Mooi en Duurzaam

Vervallen detacheringsvergoeding

Ten laste van totale salariskosten

Overheveling budget naar programma Dienstbaar

Inzet tbv bijdragen aan Regio

Inhuur team GEO 50% tlv middelen Digitale Agenda

Coronacompensatie ingezet tbv loonkosten

Overheveling van programma Overhead

inzet tbv bijdragen aan Regio

Budget kwaliteitsborging omgevingsvergunningen

Verhogen onderhoud openbaar groen

Ten laste van stelpost prijsindex

Vervallen detacheringsvergoeding

Ten laste van totale salariskosten

Coronacompensatie ingezet tbv loonkosten

Extra uren gemaakt ivm Corona